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向战斗在行政财会文化领域的人们致敬! 人生格言: 达则兼济天下,穷则独善其身! 《孟子·尽心上》

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(原)西北饭店2016年十件大事  

2017-02-10 22:20:49|  分类: 西北饭店 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       一、销售收入完成4394万元,同口径比上年增长72万元,会议服务水平提高,接待范围进一步扩大。

     公司2016年面临着经济下行压力,政府投资和会议大幅度减少,上半年全公司会议短收200多万元。面对这种形势,公司迎难而上。特别是从七月份以来,先后接待中央部委会议15个,不但弥补了上半年的不足,而且超额完成了接待计划。据销售部统计,后半年接待会议收入2520万元,比上半年多收840万元。特别是十二月份,公司上下共同努力,多方联系,实现收入786万元,收回现金1000万元。对完成全年任务起到了决定性作用。同时,国家人社部、公安部、未央区、长安区等单位成为公司新的会议客户,会议接待范围进一步拓展,会议服务水平进一步提高。

    二、餐饮毛利率完成计划指标,饭菜质量进一步提升,菜品结构进一步丰富,食品加工外卖走出了第一步。

   餐饮部全年完成收入1423万元,比上年增加27万元,总收入达到1923万元。餐饮部认真贯彻公司节能降耗规定,在节约成本上狠下功夫,在饭菜质量上大做文章。餐饮毛利率达到59%,比上年提高三个百分点。节约成本大约在100多万元。新推出的叫花鸡、二葱蘸酱、羊肉泡、岐山臊子面等菜品已成为饭店的招牌美食,大大丰富了菜品结构。以岐山擀面皮等为代表的外卖食品走出了第一步。

    三、继公司车辆租赁收入突破百万元大关之后,劳务外派收入也突破了百万元大关。租赁收入成为公司的独特产业,共收入达500多万元,占公司总收入的13%以上。

    公司设立租赁部以来,成效逐步显现。车辆租赁收入和劳务外派收入双双突破百万,两项合计达300多万元。租赁部收入达500多万元,占公司总收入的13%左右,成为公司人均收入最高的部门。

    四、康乐部收入持续增加,保卫部成为公司新的创收部门。

    康乐部游泳、棋牌两项收入192万元,比上年增长10%,超出计划数37万元,连续三年稳增长。康乐部连同会议室收入达622万元,比上年增加72万元,为完成公司总任务做出了贡献,成为公司收入最早走出低谷的部门之一。同时,在为公司及客户提供服务方面做了许多工作。

    保卫部成为公司新的创收部门。保卫部人员在没有大的增加的情况下,增设停车收费项目,不仅加强了车辆管理,而且创收40多万元,超额完成计划数30万元,保卫部由费用开支部门转变为创收部门。全年消防安全无重大事故。

   五、节能降耗工作取得丰硕成果。

  公司全年燃料费用控制在计划数以内,为299万元,水电费比上年同期减少26.1%,节约费用65万元. 公司先后完成了电缆线路改造、洗衣房搬迁装修、锅炉房煤改气三大工程。

   客房低值易耗品管理加强,节约成效显著;采购部加强制度管理,初步估算,库存下降20多万元。人力资源部全年抽调人员200多人次,提高了工作效率。

六、税收管理更加规范,实现了由欠税大户向交税大户的转变。

一是全年共交纳营业税及增值税146万元,比上年同口径减少税金87万元,体现了国家营改增减轻企业负担的意图。

二是全年交纳房产税、土地税合计58.4万元,并补交了往年所欠税金,体现了国有企业的担当和责任。

三是申请减免2013年房产税89.6万元。同时,财务部在建章立制,清现欠款,保证公司工资按时发放上做了大量工作。

七、对《公司章程》进行了修改,扩大了经营范围,公司办事手续进一步简化。

    公司经西北五省(区)财政厅盖章同意,报省工商局备案,扩大了经营范围。今后,停车收费、食品加工外卖、房屋及车辆租赁、劳务派遣、房地产开发等项目将纳入公司经营范围。公司贷款手续审批也进一步简化,这些为公司下一步发展打下了很好的基础。

八、公司投资的蔬菜基地已开始运行。

由公司下属单位隆康鑫投资30万元建立的泾阳汉化蔬菜基地已投入运营,这不仅能让广大宾客品尝到环保、放心、新鲜的蔬菜,而且将大大节约公司成本费用,提高公司竞争力。

九、职工住宅楼建设取得阶段性成果。

职工住宅楼建设工程从2015年2月破土动工以来,进展迅速,运行安全。已在2016年5月顺利封顶,预计在2017年5、6月份圆满交工。职工住宅楼建成后,将对改善职工住宅条件,提高员工幸福指数,以及公司下一步发展,发挥重要作用。

    十、党、团、工会、妇委会工作成效显著。

公司“两学一做”学习教育全面覆盖,取得实效,党费收缴工作扎实开展。公司两年共发展共产党员12名。公司工会组织的参加省财政厅拔河、城墙马拉松等比赛活动成绩优异,赢得荣誉。团委、妇委会工作也取得了良好的成绩。

 

 

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